Publikacja aktualizacji 07 września 2026 roku

KSeF

ID Zmiana Opis
13695 Konfiguracja wydruku korekty faktury - Nr KSeF faktury korygowanej Konfiguracja wydruku korekty faktury / Nr KSeF faktury korygowanej
Dodano możliwość wydrukowania numeru KSeF faktury korygowanej – opcja "Nr korygowanej z pierwotnej + Nr KSeF" (zakładka 1).
13693 KSeF - możliwość pobierania faktur i wyświetlenia terminu płatności Obieg dokumentów zakupu / KSeF – okno z listą faktur w KSeF
Na końcu listy dodano kolumnę "Termin płatności", widoczną tylko dla pobranych całych faktur (lista nagłówków nie zawiera tej danej w KSeF). Faktury pobiera się, zaznaczając je na liście i wybierając przycisk "Faktura w KSeF" – wówczas zamiast podglądu następuje pobranie wszystkich zaznaczonych (uwaga na limity minutowe i godzinowe). Dla faktur niepobranych kolumna jest podświetlona na żółto – puste pole na żółto oznacza nieznaną wartość, a pole bez podświetlenia brak terminu płatności na fakturze. Przy kilku terminach płatności wyświetlany jest najniższy.

Dodano czek w Administracja / Matryca zachowań (procesy) / Proces / KSeF / "Zaczytuj od razu całe faktury - opcja szybko może wyczerpać limity pobierania danych z KSeF", automatyzujący pobieranie całych faktur przy każdym odświeżeniu listy (w miarę dostępnych limitów zapytań). | | 13681 | Oznaczenie wysyłki do KSeF na dokumencie sprzedaży | Sprzedaż / Podgląd dokumentu Dodano na podglądzie dokumentu informację, czy dokument został wysłany do KSeF, wraz z podglądem numeru KSeF. | | 13678 | Ukrycie okna tekstów dodatkowych przy wysyłce do KSeF | KSeF / Konfiguracja sprzedaży – zakładka KSeF Dodano możliwość automatycznego zamykania okna z tekstami standardowymi, gdy są wypełnione. Dodano również nastawę w szablonie tekstów dodatkowych – nie wymagaj wpisania wartości przy eksporcie do KSeF. | | 13640 | Wysyłka deklaracji KSeF do kontrahenta | KSeF / Wydruk faktury sprzedaży XML Dodano możliwość wysłania e-maila z poziomu podglądu XML do kontrahenta, zgodnie z zasadami wysyłania standardowego wydruku faktury sprzedaży. |

KSIĘGOWOŚĆ

ID Zmiana Opis
13728 Zmiana terminu płatności z pulpitu rozrachunkowego, a termin na preliminarzu Księgowość / Preliminarz płatności
Zmiana terminu płatności na pozycji PK skutkuje zmianą terminu na preliminarzu płatności. Wcześniej termin płatności na preliminarzu był zawsze pobierany z dokumentu SML.
13715 Numer KSeF na wydrukach PK oraz zestawieniu PK Księgowość
Dodano wstawianie numeru KSeF na wydruku PK dla dokumentu sprzedaży i zakupu (jeśli istnieje). Dodano wstawianie numeru KSeF na zestawieniu PK dla dokumentu sprzedaży i zakupu (jeśli istnieje).
13705 Środki trwałe - zmiana istniejącej stawki amortyzacji Środki trwałe / Słownik stawek ŚT dla grupy i podgrupy
Na formatce dodano blokowanie modyfikacji stawki % amortyzacji i współczynnika degresji, jeśli stawka jest przypisana do innych ŚT niż aktualnie edytowany, oraz zakładkę z listą kartotek ŚT przypisanych do tej stawki, z możliwością ręcznego zdjęcia blokady w celu zmiany stawki. Rozwiązanie ma zapobiegać sytuacji, w której użytkownik zmieniający stawkę dla jednego ŚT przez przypadek zmieniłby ją również dla innego ŚT.
13684 Matryce analiz finansowych - możliwość eksportu do arkusza kalkulacyjnego Księgowość / Analizy finansowe
Dodano możliwość eksportu bezpośrednio do formatu XLSX.
13683 Plan kont na zamkniętym roku - podgląd Księgowość / Plan kont
Dodano możliwość podglądu parametrów konta dla zamkniętego roku.
13624 Automatyczne księgowanie dokumentu magazynowego - pomijaj zerowe wartości Gospodarka magazynowa / Księgowanie dokumentów po zamknięciu
Rozszerzono opcję (nastawa na rodzaju dokumentu magazynowego) księgowania dokumentu bezpośrednio po zamknięciu o automatyczne flagowanie dokumentów z zerową wartością jako zaksięgowanych.
13368 Kartoteka środków trwałych - możliwość podłączenia faktury z obsługą w nowym pliku JPK_ST_KR Środki trwałe / Kartoteka ŚT – Operacje
Dla operacji sprzedaży dodano możliwość podłączenia faktury sprzedaży, z obsługą numeru faktury i numeru KSeF w nowym pliku JPK_ST_KR.

SML

ID Zmiana Opis
13715 Kopiowanie faktury sprzedażowej - związek ze zleceniem produkcyjnym Sprzedaż / Kopiowanie faktury
Dodano możliwość kopiowania faktury łącznie ze związkiem ze zleceniem produkcyjnym. Zmiana dotyczy również funkcji GB_KopiujFakture (pierwszy znak parametru dod = 1 oznacza kopiowanie ze związkiem).
13736 Warunkowanie kolejnych etapów obiegu dokumentów Obieg dokumentów zakupu / Administracja systemu / Konfiguracja systemu / Matryce zachowań (procesy) / Procesy / Etapy / zakładka Następne etapy
Dodano możliwość wykorzystania funkcji SQL, która decyduje, czy dany etap, do którego ma zostać zatwierdzona faktura w obiegu, ma być dostępny. Dodano również możliwość odfiltrowywania użytkowników dostępnych podczas zatwierdzania etapu. Opis działania znajduje się na formatce w systemie Graffiti.ERP.
13710 Obieg dokumentów zakupu - blokada zatwierdzania bez wypełnienia pola Obieg dokumentów zakupu / Matryce procesów – formatka etapu, zakładka "Wymagania"
Dodano trzy opcje powodujące blokowanie zatwierdzenia etapu obiegu dokumentów w zależności od braku wypełnionych informacji:
  1. Makra dekretacji – dotyczy przypisanych do rejestru niewypełnionych wartości makra dekretacji dla nagłówka lub pozycji zakupu.
  2. Rozbicie kont na użytek księgowy – dotyczy braku jakiegokolwiek konta wpisanego w listę rozbicia na konta pozycji.
  3. Projekt – dotyczy braku wskazania projektu na poziomie nagłówka lub pozycji, w zależności od ustawień w rejestrze zakupu pozwalających na przypisanie projektu. | | 13706 | Obieg dokumentów zakupu - poprawa logiki działania cofania sprawy do poprzednika | Obieg dokumentów zakupu / Cofanie spraw Wprowadzono zmiany dotyczące cofania spraw w obiegu dokumentów:
  4. W tabeli ze zdarzeniami dodano dodatkową informację o pochodzeniu danej sprawy – bezpośrednie odniesienie do Lp poprzedniego zdarzenia.
  5. Cofanie sprawy uwzględnia informację z pkt 1, dzięki czemu cofniętą sprawę można cofać dalej, aż do pierwszego etapu. Dla zdarzeń, w których nie ma zapisanej informacji o Lp poprzednika, cofanie odbywa się jak dotychczas – cofnięcie sprawy już cofniętej powoduje powrót do tego samego punktu wyjścia.
  6. W przypadku cofania sprawy do etapu, w którym kilka osób mogło pobrać tę samą sprawę, ale pobrała ją tylko jedna z nich, cofnięcie następuje do tej właśnie osoby, zamiast – jak dotychczas – do osoby z najwyższym ID_UZYTKOWNIKA.
  7. Dodano mechanizm zapobiegający cofnięciu sprawy dalej, niż wynika to z konfiguracji procesu – np. jeśli pierwszy etap nie może być wynikiem zatwierdzenia innego etapu, cofnięcie sprawy z takiego etapu nie jest możliwe. | | 13694 | Konfiguracja wydruku faktury - możliwość dodania kolumny UU_ID | Wydruk faktury / Pola dodatkowe Dodano nową kolumnę %UU_ID% do wykorzystania na wydruku faktury. UU_ID (Uniwersalny Unikalny Numer Wiersza) w systemie KSeF to fakultatywny identyfikator przypisywany każdej pozycji (wierszowi) na fakturze ustrukturyzowanej. | | 13676 | Korzystanie ze zmiennych dot. sklepu internetowego w HTML wysyłanym do kontrahenta | Poczta wysyłanie / Zdarzenie 19 "Przesłanie loginu i hasła do kontrahenta internetowego" Uwzględniono wstawianie loginu i hasła we wzorcu typu html (dotychczas działało to tylko dla wzorca tekstowego). Dodatkowo uwzględniono prawidłowe wstawianie danych w przypadku, gdy w tekście wykorzystany jest znak #. | | 13670 | Numer weterynaryjny dla kontrahenta | Kontrahenci / Informacje dodatkowe Dodano nową informację dodatkową "Numer weterynaryjny". | | 13669 | Uprawnienia do rejestrów sprzedaży - zestawienia predefiniowane | Sprzedaż / Zestawienia predefiniowane Dodano możliwość wykonania zestawienia wyłącznie z faktur obejmujących rejestry związane z użytkownikiem – antyuprawnienie 3,32 "Blokowanie dostępu dla nieprzydzielonych rejestrów dla zestawień predefiniowanych". | | 13660 | Automatyczne tworzenie kartoteki przy zatwierdzaniu MM- na mag. przeciwstawnym - blokada | Gospodarka magazynowa / Konfiguracja rodzaju dokumentu MM- / D.cd. / Automatyczne tworzenie dokumentu MM+ Dodano nową opcję – czek "Nie twórz kartotek" – powodującą zablokowanie zatwierdzenia dokumentu w przypadku braku kartoteki magazynowej na magazynie docelowym dla MM+. | | 13659 | Zmiana cen na zamówieniu do dostawcy | Zamówienia do dostawcy / Konfiguracja rejestru zam. dost. / Zam.dost.c.d. Dodano czek "Modyfikuj ceny dostawy wg cennika zakupu przy przesyłaniu do realizacji (z pytaniem jeśli wykryję różnice w cenach)" – opcja powoduje przeliczenie cen na pozycjach zamówienia dostawy w trakcie przenoszenia do realizacji według cennika zakupu na dzień aktualny, zamiast na dzień daty wystawienia zamówienia dostawy.

Zamówienia do dostawcy / Konfiguracja rodzaju dokumentu Pz / Dalsza część konfiguracji I / Z.dostawy Dodano czek "Aktualizuj ceny na zamówieniu przyłączanym do Pz wg cennika zakupu na dzień aktualny (z pytaniem jeśli wykryje różnice)" – opcja powoduje przeliczenie cen na wybranym zamówieniu dostawy w realizacji podczas podłączania go do Pz, dzięki czemu utworzone pozycje dokumentu Pz mają już zmodyfikowane ceny. | | 13626 | Rozbudowa szablonu wydruku faktury sprzedażowej - podsumowanie stawek VAT | Sprzedaż / Wydruk faktury Dodano dodatkowy "offset" dla pól dodatkowych – odległość od ramki. Dodano możliwość wyświetlenia podsumowania stawek VAT w formie tabelki. |

KADRY I PŁACE

ID Zmiana Opis
13673 Możliwość dodania drugiej nieobecności dla pracownika podczas trwania innej Kadry / Nieobecności
Dodano możliwość wprowadzenia innych nieobecności w czasie trwania nieobecności z typem "Oddelegowanie".
13644 Funkcja WartoscKartPracy - możliwość wyliczenia pracochłonności na podstawie stawki za operacje Płace / Funkcja WartoscKartPracy
Jeżeli parametr rejestr jest równy '-' lub jest mniejszy od zera, system wylicza wartość karty pracy wprost jako ilość operacji razy stawka za operację, bez względu na konfigurację.

PRODUKCJA

ID Zmiana Opis
13709 Korzystanie z wskazanej wersji technologicznej na zamówieniu produkcji przy generowaniu technologii zlecenia Produkcja / Zlecenia produkcji na podstawie zamówienia produkcji
Dodano obsługę generowania zlecenia produkcji na podstawie zamówienia produkcji bez związku z zamówieniem klienta, z wykorzystaniem wersji technologii wskazanej na poziomie pozycji zamówienia produkcji w informacjach dodatkowych.
13657 Rozbudowa mechanizmu generowania zgrupowanych zleceń produkcyjnych Produkcja / Zlecenia produkcji – Indeks odbiorcy
Dodano dwa pola dla indeksu odbiorcy:
Ilość dni realizacji oraz Termin przydatności.
Dotychczas system przyjmował wszystkie wyroby zamówione na dany termin płatności i generował dla nich zgrupowane zlecenia. Jeżeli dla danego odbiorcy indeksu zostanie uzupełniona jedna z powyższych informacji, ilości dla tego odbiorcy zostaną wyodrębnione na osobne zlecenie.