Data opublikowania aktualizacji 13 maja 2026

KSeF

2. Podczas pobierania numeru rachunku bankowego uwzględniane są wyłącznie znaki alfanumeryczne zgodne ze standardem IBAN. Mechanizm obejmuje również numery rachunków zapisane w fakturach z dodatkowymi separatorami, np. myślnikami.
3. Rozszerzono mechanizm obsługi listy faktur KSeF w zakresie zgodności struktury tabel z różnymi wersjami PostgreSQL oraz sterowników ODBC. Wprowadzono kontrolę struktury tabeli przy otwieraniu okna listy faktur wraz z możliwością jej automatycznego dostosowania. W przypadku braku możliwości aktualizacji wyświetlana jest odpowiednia informacja diagnostyczna. Zmiany obejmują również obsługę bardzo długich nazw kontrahentów podczas pobierania paczek faktur.
4. Dostosowano mechanizm importu faktur z KSeF dla dokumentów, w których dostawca rozszerza pola XML o dodatkowe typy danych. Zmiana obejmuje prawidłowe odczytywanie numerów NIP w sekcjach Podmiot1, Podmiot2 i Podmiot3.
5. Rozszerzono mechanizm zaczytywania listy faktur z KSeF o pomijanie znaków kontrolnych występujących w nazwach kontrahentów. Zmiana dotyczy w szczególności baz danych niewykorzystujących kodowania UTF-8, np. LATIN2, i wspiera prawidłowe przetwarzanie danych pobieranych od dostawców. Zalecane jest stosowanie kodowania UTF-8 dla baz danych systemu Graffiti.ERP. |

KSIĘGOWOŚĆ

1. Pole D_2 – Opis dziennika • dla dokumentów pochodzących z systemu transakcyjnego dostępne są nazwy modułów: Sprzedaż, Zakupy, Środki trwałe, Płace, Wyciągi bankowe, Raporty kasowe, Dokumenty magazynowe oraz Faktury wewnętrzne, • dla ręcznych dokumentów PK możliwe jest wykorzystanie opisu rodzaju PK ręcznego lub stałego tekstu „Polecenie księgowania”.
2. Pole D_5 – Rodzaj dowodu • dostępne są ogólne opisy dokumentów, takie jak: Dokument sprzedaży, Dokument zakupu, Dokument magazynowy, Wyciąg bankowy, Raport kasowy, Lista płac, PK – operacje na środkach trwałych oraz Faktura wewnętrzna, • dla ręcznych dokumentów PK możliwe jest zastosowanie stałego opisu „Dokument prosty” lub opisu wynikającego z rodzaju PK ręcznego.
3. Pole D_10 – Opis operacji gospodarczej Dodano możliwość konfiguracji opisu dla poszczególnych źródeł księgowania: • Sprzedaż → Rejestr sprzedaży lub Rejestr sprzedaży wraz z opisem dokumentu sprzedaży; priorytet posiada konfiguracja rejestru w zakładce „Dok” → „Znacznik dokumentu KSeF dla JPK / Inne nastawy / JPK_KR_PD”, • Zakupy → Opis FV, Uwaga z nagłówka lub Opis rejestru; w przypadku braku innych danych wykorzystywany jest opis rejestru zakupu, • Magazyn → Symbol i opis dokumentu magazynowego lub tekst „Dokument magazynowy” wraz z symbolem; priorytet posiada opis zdefiniowany na rodzaju dokumentu magazynowego w zakładce „Księgowość”, • Środki trwałe → tekst „Księgowanie operacji na środkach trwałych”, • Wyciągi bankowe → tekst „Księgowanie operacji bankowych”, • Raporty kasowe → tekst „Księgowanie operacji kasowych”, • Listy płac → opis listy płac, • Faktury wewnętrzne → tekst „Faktura wewnętrzna” wraz z opisem z dokumentu, • Pozostałe → treść z nagłówka dokumentu PK. | | 13474 | JPK_KR_PD - dodanie nowego sposobu wyliczenia sumy operacji gospodarczej w dzienniku | JPK_KR_PD – pole D_11 – kwota operacji gospodarczej rozumiana jako wartość dokumentu źródłowego. Wprowadzono dodatkową opcję konfiguracyjną umożliwiającą wyznaczanie tej wartości jako sumy strony Wn lub Ma zapisów PK. Domyślnie pole prezentuje wartość brutto dokumentu podlegającego księgowaniu, natomiast w przypadku ręcznych dokumentów PK sposób wyliczenia zależy od oznaczenia zapisów jako równoległe. | | 13436 | e-SPRAWozdania - nowy szablon | Rozszerzono obsługę zaczytywania plików XSD dla nowej wersji przebudowanej struktury e-SPRAWozdań. |

SML

Produkcja

Kadry i płace

1. Wprowadzono korektę wizualną wydruku szkoleń,
2. Dodano możliwość zapisu wydruku do formatów XLSX oraz HTML,
3. Rozszerzono filtrowanie o możliwość wyświetlenia szkoleń dla wskazanego pracownika. |