| 13418 |
Eksport do KSeF pozycji faktur korygujących za obrót towarowy |
Sprzedaż / Wariant wydruku korekty / Zakładka KSeF |
| Dodano możliwość eksportu do KSeF pozycji dla faktur korygujących dotyczących obrotu towarowego (standardowo eksportowana była wyłącznie kwota korekty). |
|
|
| 13417 |
Dodatkowe pole dla daty rozpoczęcia wykonywania usługi na fakturze zakupowej |
Zakupy/KSeF – data rozpoczęcia wykonywania usługi |
| Pobieranie daty rozpoczęcia wykonania usługi lub dostawy towaru z pola P_6_Do (koniec okresu „Od–Do”) na fakturze zakupowej. |
|
|
| 13416 |
Deklaracja KSeF - Zapłaty - sekcja odliczeń |
Sprzedaż / KSeF – sekcja „Odliczenia” |
| Dodano możliwość uruchomienia sekcji „Odliczenia” w deklaracji KSeF poprzez ustawienie w parametrach ogólnych sprzedaży (KSeF / Odliczenia – uruchom węzeł – wstaw kwotę z bieżących zapłat faktury). |
|
|
| Po włączeniu opcji w sekcji prezentowane są zapłaty częściowe faktury, co umożliwia określenie kwoty pozostającej do zapłaty. |
|
|
| 13415 |
Blokada wysyłki do KSeF faktur dla kontrahenta detalicznego - dodatkowa konfiguracja |
Sprzedaż / KSeF – kontrahent detaliczny |
| Dodano nową opcję w konfiguracji ogólnej sprzedaży: „Kontrahent detaliczny (nie wysyłaj dokumentów do KSeF)”, umożliwiającą wskazanie kodu kontrahenta detalicznego. |
|
|
| Ustawienie pozwala rozróżnić w ramach jednego rejestru i rodzaju dokumentu faktury dotyczące sprzedaży detalicznej (niewysyłane do KSeF) oraz pozostałe faktury podlegające wysyłce. Dokumenty sprzedaży detalicznej są wystawiane na dedykowanego kontrahenta bez NIP. |
|
|
| 13414 |
Dodatkowe pole dla daty rozpoczęcia wykonywania usługi na fakturze sprzedaży |
Rejestr sprzedaży / Zakładka dok. / Znacznik dokumentu KSeF dla JPK / Inne nastawy |
| Dodano możliwość wprowadzenia daty rozpoczęcia wykonania usługi lub daty dostawy towaru oraz eksportu zakresu tych dat do KSeF. |
|
|
| 13413 |
Odblokowanie edycji terminu i formy płatności na fakturze zaewidencjonowanej w KSeF |
Sprzedaż / KSeF – korekta terminu i formy płatności |
| Dodano możliwość zmiany terminu oraz formy płatności dla faktury wysłanej do KSeF. Wprowadzone zmiany są rejestrowane w systemie. |
|
|
| 13412 |
Mniejsze zmiany optymalizujące, dotyczące korekt faktur oraz faktur zaliczkowych |
Sprzedaż / KSeF – korekty faktur i faktury zaliczkowe (zmiany funkcjonalne) |
| Wprowadzono usprawnienia w zakresie obsługi korekt faktur oraz faktur zaliczkowych: |
|
|
| -Dodano ostrzeżenie w przypadku, gdy wartość zaliczki przekracza wartość zamówienia klienta stanowiącego jej podstawę.Rozszerzono obsługę korekt faktur zaliczkowych o pola P_15ZK (kwota korygowanej zaliczki) oraz KURSWALUTYZK (kurs korygowanej zaliczki), wraz z ich uwzględnieniem w wydruku XML. |
|
|
| -Usprawniono działanie korekt faktur sprzedaży w przypadku wielokrotnego występowania tego samego indeksu – możliwe jest przypisanie kilku pozycji „WINNO BYĆ” do jednej pozycji „BYŁO” w KSeF. |
|
|
| -Dodano opcję w parametrach ogólnych sprzedaży (zakładka KSeF): „Wstawiaj Lp faktury korygowanej dla korekt zamiast wyliczanego dla kolejnego wiersza faktury” – po jej włączeniu pozycje „BYŁO” i „WINNO BYĆ” otrzymują to samo Lp zgodne z fakturą korygowaną. |
|
|
| -Wprowadzono weryfikację zgodności kwoty przekazywanej do KSeF (P_15) z wartością zapisaną w systemie (pole „razem”), z wyłączeniem faktur rozliczających zaliczki. |
|
|
| 13411 |
Badanie poprawności numeru faktury sprzedażowej wysyłanej do KSeF |
KSeF – weryfikacja numeru dokumentu |
| Wprowadzono sprawdzanie poprawności numeru przekazywanego do KSeF. W przypadku braku zdefiniowanego algorytmu numeracji system weryfikuje, czy numer zawiera oznaczenie rodzaju dokumentu.W sytuacji niespełnienia warunku system wskazuje konieczność zdefiniowania algorytmów numeracji w definicji rodzaju dokumentu (rekomendowane od 1 kwietnia 2026). |
|
|
| 13410 |
Optymalizacja pod kątem znacznika mechanizmu podzielonej płatności |
KSeF / Mechanizm podzielonej płatności (MPP) |
| Wprowadzono optymalizacje związane z obsługą znacznika MPP: |
|
|
| -Zapamiętywanie znacznika MPP zarówno dla towaru, jak i faktury, w tym przy generowaniu korekt faktur. |
|
|
| -Nadawanie flagi MPP dla korekty faktury w przypadku zmiany łącznej kwoty (np. przekroczenie lub zejście poniżej 15 000 zł), przy czym kwota jest badana na podstawie pozycji „Winno być”. |
|
|
| 13405 |
KSeF - Blokada wysyłki kontrahenta podanego jako podmiot 3 |
Sprzedaż / KSeF |
| Wprowadzono możliwość blokady wysyłania identyfikatora podatkowego do KSeF: |
|
|
| -Dla kontrahenta pełniącego rolę odbiorcy na fakturze (informacja dodatkowa nr 148: „Nie wysyłaj ident. podatkowego do KSeF gdy jest odbiorcą”). |
|
|
| -Dla wszystkich odbiorców przypisanych do nabywcy (informacja dodatkowa nr 149: „Nie wysyłaj ident. podatkowego do KSeF dla odbiorców”). |
|
|